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关于高等学校2017年度部门决算信息公开的通知

时间:2018-11-09 11:26来源:财务处 作者:财务处 点击:
      威尼斯人开户位于新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市,是经自治区人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制普通高等职业院校。
      一年来,在自治区党委、政府的正确领导下,在上级部门的具体指导和帮助下,学院领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习宣传贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神,贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略,贯彻落实自治区党委九届四次全体会议精神,在认真回顾总结学院发展成果和经验的基础上,分析研判学院教育事业发展面临的新形势,新机遇和新挑战,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚持社会主义办学方向,加强党的领导,科学谋划学院发展思路,继续加快职业教育转型,深化职业教育理念,创新职业教育体制机制,扩大办学规模,提高教育教学质量,改善办学条件,开拓创新、锐意进取,积极做好各项工作,较好地完成了年初制定的工作目标和任务。
第一部分  威尼斯人开户2017年度部门决算情况说明
(一)部门单位基本情况
1.主要职能。
威尼斯人开户位于新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市,是经自治区人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制普通高等职业院校。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
学院现有师范教育系、音乐与舞蹈系、建筑工程系、机电工程系、石油与化学工程系、园林园艺系、经济与旅游管理系、传媒艺术系、汉语言教学部、公共教学部等10个教学单位,行政及教辅、附属部门共20个,学院还设有国家技能鉴定所,拥有21个工种,初、中、高48个级别的鉴定资质。本年机构设置没有变动。本年机构编制无变动。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
年末在职教职工总人数456人,离休人数4人。变动原因是退休人员纳入社保管理。
2016-2017年(合并)基本数据分析表  
 
年度
 
 
2016年
 
2017年
 
2017年预算数
 
预算完成情况%
 
与上年增减
变动比率%
在校学生人数(人) 7642 7997 9171 87.19% 4.64%
在职教职工人数(人) 456 464 441 105.21% 1.75%
离退休人数(人) 4 4 4 100% 0.00%
二、部门收入情况说明
2016-2017年(合并)收入支出数据分析表(万元)
      年度 2016年 2017年 2017年预算 与预算相比完成情况% 比上年变动情况%
类别
一、本年收入合计 12190.86 11433.40 8139.96 140% -6%
其中1、财政拨款 10142.97 8490.87 4764.86 178% -16%
2、事业收入 1601.51 2560.76 3025.10 85% 60%
3、上级补助收入          
4、经营收入 35.18 49.82 50 99.6% 42%
5、其它收入 411.2 331.95 300 111% -19%
二、本年支出合计 13515.27 11272.91 8139.96 138% -17%
其中1、基本支出 5465.29 6774.01 6951.03 97% 24%
2、项目支出 8033.82 4468.20 1138.93 392% -44%
3、经营支出 16.16 30.70 50 60% 86%
 
 
      2017年学院(合并)总收入为11433.40万元,较去年同期12190.86减少6%,完成预算的140%,经分析2017年学院收入与2016年12190.86万元相比减少757.46万元的主要原因是1、财政拨公用经费和专项拨款减少1652.10万元 。2、事业收入增加959.25万元,主要是今年财政资金紧张,整体财政拨款减少,而学院建设任务较重,预算外资金批回较多,学院底子更薄了,还有就是免费师范生学费直接通过财政拨款拨给学院。3、其他收入减少79.25万元,主要是鉴定所鉴定补贴减少。4、经营收入增加14.64万元,主要是学生就餐人数较去年增加。
其中:
一、2017年自治区财政拨款8490.87万元,(较去年同期10142.97万元减少16%),完成预算4764.86万元的178%。
(一)高职教育费为1586.91万元
1、年初预算拨款4764.86万元
①工资福利支出4230.17万元(工资津贴奖金2392.78万元,其他社会保障缴费1265.88万元,其他工资福利支出571.51万元)
②商品服务支出85.31万元(工会经费44.90万元,福利费40.41万元)
③对个人和家庭的补助支出449.38万元(离休费21.04万元,生活补助7.29万元,住房公积金357万元,医疗金30万元,其他对个人和家庭的补助支出34.05万元),
2、财政拨结对认亲交通补助213.99万元
3、南疆双语支教教师生活补助39万元
4、高职专项拨款:1586.91万元
①2016年新增政府债券(学生餐厅项目)500万元
②现代职业教育质量提升计划专项资金800万元
③高校国家励志奖学金、高校国家助学金98.80万元
④学生资助补助经费7.37万元
⑤下达自治区“访惠聚”活动经费88.64万元
⑥自治区免费师范生计划43万元
⑦下达教科文处2015年丧葬费、抚恤金49.10万元
(二)高等教育费1070.58万元
1. 高校伙食补助资金62.04万元
2. 自治区人民政府高校助学金147万元
3、 高校国家奖助学金配套353.86万元
4、自治区高校班主任、辅导员补贴经费21.92万元
5、地方高校生均拨款奖补资金210万元
6、自治区高等学校科研计划6万元
7、自治区高校教育教学改革专项资金25万元
8、财政部教育部下达学生资助补助经费56.40万元
9、高校少数民族预科生学费、住宿费补助188.36万元
(三)中专教育费771.84万元
1、中专各类奖助学金129.58万元
2、中专各类免学费补助资金431.47万元
3、自治区职业教育专项资金74.73万元
4、2016年新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助6.09万元
5、内地新疆中职班省级配套资金129.97万元
(四)其他普通教育支出1万元
(五)下达南疆学前双语教育支教干部生活费18.05万元
(六)其他医疗卫生与计划生育支出24.64万元
    1、本级其他医疗保障自治区财政补助资金24.64万元
二、事业收入2560.76万元
1、财政专户核拨收入2560.76万元,其中:人员经费1002.33万元,公用经费750.50万元,项目支出807.93万元,较去年同期1601.51万元增加60%,完成预算3025.10万元的85%,增加的原因是1、由于财政资金拨款减少为维持学院日常运转非税收入较去年批回增加,学院底子更薄了。
三、经营收入49.82万元
较去年同期35.18万元增加42%;完成预算50万元的99.6%,主要是今年学生就餐人数增加。
四、其它收入331.95元
较去年同期411.2万元减少19%,完成预算300万元的111%,主要是鉴定所非税收入和其他专项等较去年减少。
1、专项资金收入266.65万元
A、非本级财政拨款48.26万元
其中1.社区卫生服务专项5.52万元;2.两后生及财政培训补助款18.54万元;3.奎屯市就业培训中心24.21万元;
B、专项收入218.39万元(科研收入14.19万元、新疆学子百村行重点团队专项经费1万元、大专毕业生求职创业补助1.6万元,润雨计划资助款200万元,其他补助1.6万元)。
    2、非专项资金收入58.46万元
⑴利息收入1.88万元(鉴定所利息收入0.17万元)
⑵培训补助费20万元
⑶管理费20.57万元
⑷其他收入16.01万元
⑸鉴定所收入6.84万元
三、支出情况分析:
2017年学院总支出为11272.91 万元,较去年同期13515.27万元减少16.59%。完成预算的138%。     
                                     单位:万元
                年度 2016年 2017年 2017年预算 完成预算情况% 比上年变动情况%
类别          
一、本年支出合计 13,515.27 11272.91 8139.96 138% -16.59%
(1)教育事业支出 13,499.11 11242.21 7,669.15 147% -16.72%
其中1、工资福利支出 6,000.03 7032.43 5074.41 139% 17.21%
        1、基本支出 3,725.09 5486.20 5074.41 108% 47.28%
 2、项目支出 2,274.94 1546.23     -32.03%
2、商品服务支出 2,428.59 1387.32 1510.38 92% -42.88%
      1、基本支出 603.2 488.38 1164.95 42% -19.04%
      2、项目支出 1,825.39 898.94 345.43 260% -50.75%
3对个人和家庭补助支出 1,764.3 1176.68 967.17 122% -33.31%
 1、基本支出 676.61 504.87 711.67 71% -25.38%
      2、项目支出 1,087.69 671.81 255.50 263% -38.24%
 4、其他资本性支出 2,886.55 798.04 68 1174% -72.35%
 1、基本支出 246.63       -100.00%
      2、项目支出 2,639.92 798.04 68 1174% -69.77%
  5、债务利息支出 413.64 337.03 190 177% -18.52%
 1、基本支出   294.56      
      2、项目支出 413.64 42.47     -89.73%
6.赠与 6 10.71     78.50%
 1、基本支出          
      2、项目支出 6 10.71     78.50%
7.基本建设支出   500      
 1、基本支出          
      2、项目支出   500      
(2)经营支出 16.16 30.70 50 61% 89.98%
经分析总体支出比去年支出减少2242.36万元的主要原因有:
①工资福利支出比2016年增加1032.40万元
②商品服务支出比2016年减少1041.27万元
③对个人家庭补助2016年比2016年减少587.62万元
④其他资本性支出比2016年减少2088.51万元
⑤基本建设支出比2016年增加500万元
⑥债务利息支出比2016年减少76.61万元
⑦赠与比2016年增加4.71万元
⑧经营支出比2016年增加14.54万元
1、行政事业类、基本建设类支出11242.21万元,占总支出的99.73%,其中:
⑴、工资福利支出7032.43万元,占教育事业支出62.55%,占总支出的62.38%,较去年同期6000.03万元增加17.21 %;完成预算5074.41万元的139%。 
 增加原因:1、学院适当提高了在职人员津补贴发放标准每人300元,2、支付了教职工的各类奖励,3、支付了教职工的精神文明奖等。
   其中:其他工资和福利支出3108.06万元(含课时津贴和坐班津贴1526.08万元,财政性津贴补贴446.50万元。生活补助46.08万元,班主任及辅导员津贴62.22万元,招生奖励60.67万元,精神文明奖149.36万元,南北校区交通伙食补助等430.59万元,临工工资204.75万元,其他各类补助等174.82万元,鉴定所考务费6.99万元等,所以占工资和福利支出比例超出44.19%,占教育事业支出27.64%,占总支出的27.57%。
⑵、商品和服务支出为1387.32万元,占教育事业支出12.34%,,占总支出的12.31%,较去年同期2428.59万元减少42.88%;完成预算1510.38的92%,属正常的业务开展开支。
⑶、对个人和家庭补助支出为1176.68万元,占教育事业支出10.47%,占总支出的10.44%,较去年同期1764.30万元减少33.31%;完成预算967.17万元的122%,减少原因是今年退休人员的工资津贴由社保发放了。其他对个人和家庭的补助支出58.54万元,其中:离退休人员津贴17.07万元,退休人员计划生育奖励16.99万元,探亲费1.71万元,独生子女费4.24万元,退休人员经费4.64  其他对个人和家庭补助支出 13.89万元,占对个人和家庭补助支出的4.98%。
    ⑷、其他资本性支出798.04万元占教育事业支出7.10%,占总支出的7.08%,,较去年同期2886.55万元减少72.35%;完成预算68万元的1174%,增加的主要原因是乌苏校区和学院、音乐系加大了设备基建投入。
⑸、债务利息支出337.03万元,占教育事业支出3%,占总支出的2.99%,较去年同期413.64元减少18.52%。完成预算190万元的177% ,主要是年初预算资金有缺口,贷款项目多。
(6)、赠与支出10.71万元,占教育事业支出0.095%,占总支出的0.095%,较去年同期6万元增加78.5%。去年无此预算项目支出,主要是对驻村艾力西湖镇的办公设备捐助。
⑺基本建设支出 500万元(财拨学生餐厅项目),占教育事业支出4.45%,占总支出的4.44%,去年无财政专项基建支出项目,去年无此预算项目支出。
2、经营支出为30.70万元,较去年同期16.16万元增加89.98%。占总支出的0.27%,完成预算的61%。
五、几点说明:
年末结转情况:
一、上年结转结余:265.61万元
二、本年收支结余160.49万元,年末结转和结余160.49万元,结转事业基金19.12万元,结转下年406.98万元。
 
年末结转情况
项目 学院  
 
上年结转 265.61  
本年收支情况 本年收入 11433.40  
本年支出 11272.91  
本年事业结余 141.37  
  本年经营结余 19.12  
年末结余 141.37  
结转下年 406.98  
 
⑵年末结转下年资金结余406.98万元。
年末结转下年资金明细表   
                         单位:万元
[2050299]其他普通教育支出 [ZLXM390T]促进教育事业发展资金2 1.00
[2050302]中专教育 [ZLXM109Y]内地新疆中职班省级配套资金 129.97
[2050305]高等职业教育 [ZLXM48Q6]下达教科文口部门单位2017年丧葬费抚恤金 49.10
[2050305]高等职业教育 [ZLXM48NW]下达自治区教育厅2017年自治区高校奖学金和助学金 10.00
[2050305]高等职业教育 [ZLXM48NW]下达自治区教育厅2017年自治区高校奖学金和助学金 1.60
[2050305]高等教育 [ZLXM48NW]下达自治区教育厅2017年自治区高校奖学金和助学金 87.20
[2050305]中专教育 [ZLXM0008]住房公积金支出 0.64
[2050305]高等教育 [30308]助学金(非财政) 43.57
[2050305]中专教育 [30206]电费(非财政) 0.60
鉴定所非财政结余 鉴定所非财政结余 83.30
       合计   406.98
 
                       威尼斯人开户财务处
                                   2018月8月17日   
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