威尼斯人开户-威尼斯人真人开户-澳门威尼斯人注册官网
当前位置: > 通知公告 >

2018年自治区部门预算公开说明

时间:2018-11-09 11:59来源:财务处 作者:财务处 点击:
一、2018年收入情况   8401.12 万元
1、
财政拨款        5173.6万元
(1)工资福利支出:4971.49万元
其中:1、未统发基本工资1843.85万元.
            2、未统发国家规定津补贴316.8万元
            3、未统发保留地区补贴194.11万元
            4、未统发绩效工资820.39万元
            5、未统发年终一次性奖金153.65万元
            6、社会保障缴费1123.46万元,其中:养老保险709.9万元、失业保险27.5万元,医疗保险368.56万元、生育保险17.5万元。
            7、人员支出其他50万元
            8、职业年金缴费289.96万元
            9、住房公积金  179.27万元
(2)商品和服务支出:89.49万元
其中:1、工会经费47.1万元
            2、福利费42.39万元
(3)对个人和家庭的补助:112.62万元
其中:1、未统发离休费21.04万元
            2、未统发离休人员地方津贴补贴26.58万元
            3、其他对个人和家庭的补助支出35万元
            4、医疗费30万元
 2、学费等非税收入       2727.52万元
(1)在校生学费收入:1765.78万元
A、当年普通本专科生学费5366人×3300元≈1765.78万元
(2)脱产、联合办学函授生学费收入(本专科3200人):380万元
(3)住宿费收入:546.74万元
A、本专科生5366×800元≈429.3万元
B、中专生2936人×800/2元≈117.44万元
(4)考试考务费、普通话水平测试费:35万元
 
3、其他收入           300万元
(1)银行利息2万元
(2)其他收入280万元(包括医疗专项,科研经费,中职补助,捐赠等)
4、事业经营收入        50万元
(1)饮食收入30万元
 ( 2) 管理费20万元
 5、缴入国库的非税收入   206万元
二、2018年总支出:  8401.12万元
(一)工资福利支出    5589.95 万元
(1)基本工资(455人):1843.85万元
(2)津贴补贴:316.8万元
(3)保留地区补贴:194.11万元
(4)奖金:153.65万元
(5)社会保障缴费:1413.42万元
1)养老保险709.9万元
2)失业保险27.5万元
3)医疗保险368.56万元
4)生育保险17.5万元
5)职业年金 289.96万元
(6)绩效工资:1252.31万元
    1)在职人员非工资性津补贴776.15万元
①坐班人员津贴、教学课时费、监考、补助等606.15万元
②班主任费30万元
③人才引进、兑现待遇、各类奖励等100万元
④各类培训补助等40万元
2)财政性地方津补贴476.16万元
(7)其他工资福利支出:100万元
     1)临时工工资等100万元(33人*2500元*12个月≈100万元)
(8)住房公积金:315.81 万元
   (二)商品和服务支出   1326.99万元
           1、办公费5万元
            2、印刷费50万元
            3、水费100万元
            4、电费80万元
            5、邮电费60万元
            6、物业管理费160万元
            7、差旅费190万元
            8、会议费4.5万元
            9、培训费17万元
            10、公务接待费8万元
            11、工会经费47.1万元
            12、福利费42.39万元
            13、公务用车运行维护费31.5万元
            14、其他商品和服务支出150万元
            15、取暖费 380万元
            16、其他交通费用1.5万元
三)对个人和家庭补助支出    112.62万元
1、未统发离休费(4人):21.04万元
2、生活补助:26.58万元。
3、其他对个人和家庭的补助支出:35万元
4、医疗费30万元
(四)项目支出    1371.56万元
  1、教学业务费支出:468.53万元
(1)维修(护)费 100万元
(2)专用材料费 98.53万元
(3)劳务费80万元
(4)税金及附加费用15万元
(5)其他商品和服务支出120万元
(6)因公出国(境)费用 1万元
(7)咨询费 3万元
(8)租赁费 50万元
(9)手续费 1万元
2、抚恤金和高校补助支出:303.03万元
(1)抚恤金50万元
(2)生活补助20万元
(3)医疗费10万元
(4)助学金109.3万元(本专科学费1765.78万元*5%≈88.29万元等)
(5)其他对个人和家庭的补助支出110.73万元(含高校学生伙食费,20元*5366人=10.73万元)
(6)奖励金 3万
3、银行利息支出:200
             (1)逾期及贷款利息支出:200万元     
4、其他资本性支出:350万元
(1)房屋建筑物构建200万元
(3)专用设备购置 150万元(缴入国库的预算收入)
5、事业单位经营支出 (商品和服务支出项目) 50万元
    1、临时工工资:30万元
    2、垃圾清运和卫生用具:10万元
    3、车辆维修保险等:5万元
    4、办公、电话、招待费等:5万元
三、纳入预算内管理的非税收入206万元
 1、预算内收入206万元(其中:1、其他非经营性国有资产出租收入70万元,国有资产处置收入6万元,各类继续教育等收入130万元)。
 2、预算内收入将按完成情况和教学实际需求安排支出206万元。
                                                单位:万元
单   位 纳入预算内管理项目 金 额 支 出 项 目 金 额
威尼斯人开户   206   206
  事业单位出租出借收入 70 房屋建筑物构建 50
  事业单位国有资产出让收入 6 房屋建筑物构建 6
  其他缴入国库行政事业性收费 130 办公设备购置、专用设备购置 150
 
四、2017年上半年预算执行及变动情况
(一)收入执行情况
学院2017年上半年收入完成7402.44万元,其中:财政拨款6814.05万元,其中基本支出收入4764.86万元,项目支出收入2049.19万元,基本支出完成预算4764.86万元的100%。预算外收入非税账户503.33万元,完成预算3025.10万元的16.63%,事业单位经营收入24.03万元,完成预算50万元的48.06%。其他收入61.03万元,完成预算300万的20.34%。预计下年结转结余资金300万元。
(1)2017年与2018年机构人员及变动情况:
2017年在职人员441人,由于2016年招录新进人员21人,调出1人,辞职2人,调出1人,退休4人(其中1人在职转社保),因此2018年增加22人,减少8人,在职人员总数为455人。
2017年退休人员297人,由于退休去世8人,在职退休3人,因此2018年退休人员为292人。
2017年社保人员12人,由于在职转社保增加1人,因此2018年社保人员为13人。
2017年离休人员4人,2018年未变。
2017年遗嘱人员7人,2018年未变。
(2)车辆编制设置及变动情况:
车辆编制数为14辆。2017年车辆11辆,增加3辆,报废1辆,因此2018年车辆为13辆。
 (3)房屋及变动情况
2018年房屋拆除2栋(浴室和多功能厅)
 
 
 
2017年与2018年收入预算增减变动情况
  2017 2018 与上年预算增减数 与上年预变动比率
一、本年收入合计 8139.96 8401.12 261.16 3.2%
其中1、财政拨款 4764.86 5173.6 408.74 8.58%
2、事业收入 3025.10 2877.52 -147.58 -4.87%
3、上级补助收入 -      
4、经营收入 50 50 0 0
5、其它收入 300 300 0 0
 
(二)支出执行情况
学院上半年支出完成5961.13万元,完成预算8139.96万元的73.23%,其中,财政拨款支出5012.59万元,非财政拨款支出2.51万元,其他资金支出928.47万元,经营支出完成17.56万元。
                       
  2017年与2018年支出情况预算对比表
  2017 2018 与上年预算增减数 与上年预变动比率
二、本年支出合计 8139.96 8401.12 308.04 3.78%
其中1、基本支出 6951.03 7029.56 78.53 1.1%
    2、项目支出 1138.93 1371.56 232.63 2.04%
3、经营支出 50 50 0 0
 
(三)重点经济分类支出执行情况(预算外资金安排,财政拨款未安排)
1、三公经费与上年预算增减对比数
  2017 2018 与上年预算增减数 与上年预算变动比率
1、公务招待费 8.4 8 -0.4 -4.76%
2、公务用车运行维护费 32 31.5 -0.5 -1.56%
3、因公出国(境)费用 1 1 - -
 
2、会议费预算支出情况表
  2017 2018 与上年预算增减数 与上年预变动比率
会议费 5 4.5 -0.5 -10%
3、培训费预算支出情况表
  2017 2018 与上年预算增减数 与上年预变动比率
培训费 17.74 17 -0.74 -4.17%
 
(四)特殊情况说明
 
身份证号码 姓名 性别 人员身份 专业技术(岗位等级) 职称
65400119580820182X 古丽娜尔·阿布都热合木 事业专业技术人员 四级专业技术岗位 正高
    
由于学院在缺乏人才情况下,与古丽娜尔`阿布都热合木签订了服务协议。
  
                                       威尼斯人开户    
                                               2018年8月17日        
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容